2024年12月至2025年2月，台州市审计局对我局2024年度部门预算执行情况进行了审计。我局2025年4月25日收到台州市审计局送达的《台州市综合行政执法局2024年度部门预算执行审计报告》（台审行报﹝2025﹞3号）。

台州市审计局出具的《台州市综合行政执法局2024年度部门预算执行审计报告》指出了我局存在部分资金使用未严格落实厉行节约要求、固定资产管理不规范等问题，并提出了审计意见和建议。我局按照台州市审计局的要求，对审计发现的问题进行了认真研究和分析，并采取相应措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已完成整改的问题

（一）关于“部分资金使用未严格落实厉行节约要求”问题的整改情况。

1.部门预算绩效自评委托第三方机构开展。

采取整改措施：做到即知即改，对自身绩效管理工作自评等不宜委托第三方机构的工作不再委托第三方评审。2025年3月市局和三家事业单位均自行组织完成了2024年度绩效自评工作，没有委托第三方机构。今后，市局本级和三家下属预算单位将严格按照规定做好绩效自评工作。

2.PPT委托第三方制作。

采取整改措施：做到即知即改，今年以来，我局没有委托第三方制作PPT的情况。在今后工作中，我局将严格落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市级部门预算管理的通知》（台财预发〔2019〕21号），切实减少不必要开支。

3.固定电话通话费套餐未按需求购买。

采取整改措施：及时调整固定电话话费套餐，已与供应商中国电信股份有限公司台州分公司签订终止合同，原合同、原套餐已终止。结合我局工作需求，通话费从2025年4月起按实际产生费用支付。

4.打印租赁服务合同约定不合理。

采取整改措施：2025年3月20日与打印租赁服务单位沟通协商，签订了补充协议，重新约定免费打印张数，节省打印费开支。

（二）关于“固定资产管理不规范”问题的整改情况。

1.固定资产账实不符。

采取整改措施：针对相机资产账实不符情况，已全部回收相机，并要求资产登记使用人将相机统一存放至指定地点。今后我局将进一步健全固定资产管理制度，确保责任到人，每年开展一次盘点，确保资产账、物、卡相符。

2.未按规定登记固定资产。

采取整改措施：我局已于2025年2月完成资产名称登记不规范的115件资产登记更正工作。违法停车系统项目的多项资产，按照项目合并登记的资产进行了分类更正登记。“阳光执法”二期硬件设备、城市综合管理信息化硬件设备、系统设备组件等3个项目已按照要求完成拆分整改工作。今后将严格按照规定登记固定资产。

（三）关于“信息系统运维服务费超标”问题的整改情况。

采取整改措施：2025年度信息系统项目采购的运维服务费用在项目建设费用中占比5.96%，符合“总运维费不超过建设费用的6%”的规定。今后，我局将根据《台州市数字化改革项目管理办法》和当年市级项目支出预算标准，严格执行运维费的相关规定。

（四）关于“内控制度不健全”问题的整改情况。

采取整改措施：已制定局《预算业务内部管理制度》《合同业务内部管理制度》《内部审计工作制度》等规定。同时，对市局内部管理制度进行了重新梳理，对调整的内容进行了重新明确，于2025年5月30日统一印发文件。

（五）关于“植被绿地赔偿（补偿）费执收标准的依据不一致”问题的整改情况。

采取整改措施：我局于2025年5月14日发文统一了全局植被绿地赔偿（补偿）费执收标准，按照台州市发展和改革委员会、台州市财政局联合发布的《关于调整城市绿化补偿费收费标准的通知》执行。

二、举一反三工作措施

在做好上述问题整改的同时，我局认真分析原因，从面上持续深化整改落实工作，重点采取三方面措施。

（一）加强学习培训，提升财务管理业务水平。

一是组织开展上级有关厉行节约、过紧日子文件精神学习，提升干部职工厉行节约意识。二是编制上级有关规范政府采购要求应知应会手册，印发到局各处室单位，进一步规范财务经费报销工作。三是邀请政府采购领域专家授课，专题开展政府采购业务培训，提升财务人员业务能力水平。

（二）压实管控责任，严格落实厉行节约要求。

一是抓好绩效管理。以绩效监控为抓手，对项目执行情况进行统计分析，查找存在问题，及时进行调整，切实压减不必要的支出，提升资金使用效益。二是严格会计监督。发挥会计审核在经费支出上的把关作用，从严审核经费支出的必要性、合理性、合规性，确保非必要不支出。

（三）健全制度机制，加强固定资产登记管理。

一是压实资产管理责任。修订完善局《资产业务内部管理制度》，明确各处室单位资产管理工作职责分工，将资产采购、管理等责任落实到人。二是加强资产采购管理。落实资产采购审批制度，规范资产初始入账登记，确保有关信息的一致性。三是定期开展资产盘点。落实资产定期清查盘点制度，确保资产账、物、卡相符，对已达到报废条件的资产及时进行处置。