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台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年单位预算公开
发布日期: 2022-05-16 16:47 信息来源: 市综合行政执法局       浏览次数:

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫

服务中心预算安排情况说明

(一)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中心2022年收入预算情况说明

(三)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中心2022年支出预算情况说明
(四)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环

卫服务中2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心单位部门预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

 

 

 

 

一、台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心单位概况

(一)主要职能

1.负责台州湾新区范围内园林绿化、市政公用设施、环境卫生的运行和维护工作;

2.编制园林绿化、市政公用、环境卫生运行和维护经费年度计划并组织实施;

3.完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心内部机构设置包括:综合科、路政科、排水科、园林科、环卫科。

二、2022年台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心部门预算安排情况说明

(一)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年收支总预算3933.42万元。

(二)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年收入预算情况说明

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年收入预算3933.42万元,比上年执行数减少296.58万元,下降7.54%,主要是2022年减少环卫专用设备购置、绿地改造提升项目费用、专用设备购置费等

其中:一般公共预算拨款收入3933.42万元,占100%。
    (三)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年支出预算情况说明

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年支出预算3933.42万元,比上年执行数减少296.58万元,下降7.54%,主要是2022年减少环卫专用设备购置、绿地改造提升项目费用、专用设备购置费等

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出28.25万元、卫生健康支出11.18万元、城乡社区支出3872.89万元、住房保障支出21.10万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出202.46万元,占5.15%;日常公用支出114.53万元,占2.91%;项目支出3616.43万元,占91.94%。

结转下年0万元。

(四)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年财政拨款收支总预算3933.42万元。包括:一般公共预算拨款收入3933.42万元;支出包括:社会保障和就业支出28.25万元、卫生健康支出11.18万元、城乡社区支出3872.89万元、住房保障支出21.10万元。

(五)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款3933.42万元,比上年执行数减少292.58万元,下降7.44%,主要是2022年减少环卫专用设备购置、绿地改造提升项目费用、专用设备购置费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)28.25万元,占0.72%;卫生健康支出(类)11.18万元,占0.28%;城乡社区支出(类)3872.89万元,占98.46%;住房保障支出(类)21.10万元,占0.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.83万元,主要用于本中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.42万元,主要用于本中心养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.18万元,主要用于本中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3742.46万元,主要用于本中心对台州湾新区城市道路(含排水及桥梁设施)、对破损路面进行大中修及更新改造、对雨污水管进行日常疏通清理养护、供水污水水质达标率检测等经费、园林养护管理经费、环卫慰问和环卫节庆祝活动等经费支出。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)130.43万元,主要用于本中心对台州湾新区环卫设施提升改造经费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务21.10万元,主要用于本中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算基本支出316.99万元,其中:

人员经费202.46万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.53万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年政府性基金支出情况说明

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心2022年“三公”经费预算数为44.50万元,比上年执行数增加17.34万元,增长63.84%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.5万元,因上年执行数为0,故增减比率无法计算。主要用于接待省、地市园林市政环卫管理部门及市内各县市园林市政环卫管理部门等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算44.0万元,比上年执行数下降90.37%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要原因是2021年新购置环卫垃圾清运车、深度保洁车、抑尘车等特种车辆6辆,2022年未安排新车购置;公务用车运行维护费支出44.0万元,主要用于本中心台州湾新区范围内园林市政环卫特种用车所需燃料费、维修费、保险费等支出。比上年执行数增长62%,主要原因是单位区域划分,管养面积改变,特种车辆燃料费、维修费增加。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心政府采购预算总额867.1万元,其中:政府采购货物预算1.07万元、政府采购工程预算186万元、政府采购服务预算680.03万元。

2.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心共有车辆17辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

3.绩效目标设置情况

2022年台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3616.43万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出

3.项目支出:是预算单项位完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表01

2022年单位收支预算总表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心                单位:万元

收                      入

支                      出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

3933.42

社会保障和就业支出

28.25

      一般公共预算

3933.42

 行政事业单位养老支出

28.25

      政府性基金预算


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.83

      国有资本经营预算


  机关事业单位职业年金缴费支出

9.42

二、财政专户管理资金


卫生健康支出

11.18

三、事业收入


 行政事业单位医疗

11.18

四、事业单位经营收入


  事业单位医疗

11.18

五、上级补助收入


城乡社区支出

3872.89

六、附属单位上缴收入


 城乡社区管理事务

3742.46

七、其他收入


  其他城乡社区管理事务支出

3742.46



 城乡社区环境卫生

130.43



  城乡社区环境卫生

130.43



住房保障支出

21.10



 住房改革支出

21.10



  住房公积金

21.10













本年收入合计

3933.42

本年支出合计

3933.42

上年结转结余


年终结转结余






收  入  总  计

3933.42

支  出  总  计

3933.42



















表02

2022年单位收入预算总表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心














单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

3933.42

3933.42

3933.42















台州市综合行政执法局

3933.42

3933.42

3933.42















 台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心

3933.42

3933.42

3933.42















 

 


 









表03

2022年单位支出预算总表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心


单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

3933.42

202.46

114.53

3616.43




208

社会保障和就业支出

28.25

28.25






 20805

 行政事业单位养老支出

28.25

28.25






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.83

18.83






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.42

9.42






210

卫生健康支出

11.18

11.18






 21011

 行政事业单位医疗

11.18

11.18






2101102

  事业单位医疗

11.18

11.18






212

城乡社区支出

3872.89

141.93

114.53

3616.43




 21201

 城乡社区管理事务

3742.46

141.93

114.53

3486.00




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3742.46

141.93

114.53

3486.00




 21205

 城乡社区环境卫生

130.43



130.43




2120501

  城乡社区环境卫生

130.43



130.43




221

住房保障支出

21.10

21.10






 22102

 住房改革支出

21.10

21.10






2210201

  住房公积金

21.10

21.10






 




表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心

单位:万元

收                      入

支                      出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

3933.42

社会保障和就业支出

28.25

      一般公共预算

3933.42

 行政事业单位养老支出

28.25

      政府性基金预算


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.83

      国有资本经营预算


  机关事业单位职业年金缴费支出

9.42



卫生健康支出

11.18



 行政事业单位医疗

11.18



  事业单位医疗

11.18



城乡社区支出

3872.89



 城乡社区管理事务

3742.46



  其他城乡社区管理事务支出

3742.46



 城乡社区环境卫生

130.43



  城乡社区环境卫生

130.43



住房保障支出

21.10



 住房改革支出

21.10



  住房公积金

21.10





收  入  总  计

3933.42

支  出  总  计

3933.42

 

 

 







表05

2022年单位一般公共预算支出表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心


单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

3933.42

316.99

202.46

114.53

3616.43

208

社会保障和就业支出

28.25

28.25

28.25



 20805

 行政事业单位养老支出

28.25

28.25

28.25



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.83

18.83

18.83



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.42

9.42

9.42



210

卫生健康支出

11.18

11.18

11.18



 21011

 行政事业单位医疗

11.18

11.18

11.18



  2101102

  事业单位医疗

11.18

11.18

11.18



212

城乡社区支出

3872.89

256.46

141.93

114.53

3616.43

 21201

 城乡社区管理事务

3742.46

256.46

141.93

114.53

3486.00

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3742.46

256.46

141.93

114.53

3486.00

 21205

 城乡社区环境卫生

130.43




130.43

  2120501

  城乡社区环境卫生

130.43




130.43

221

住房保障支出

21.10

21.10

21.10



 22102

 住房改革支出

21.10

21.10

21.10



  2210201

  住房公积金

21.10

21.10

21.10



 

 





表06

2022年单位一般公共预算支出表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心


单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

316.99

202.46

114.53

301

工资福利支出

202.19

202.19


 30101

 基本工资

37.87

37.87


 30103

 奖金

21.06

21.06


 30107

 绩效工资

58.22

58.22


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

18.83

18.83


 30109

 职业年金缴费

9.42

9.42


 30110

 职工基本医疗保险缴费

11.18

11.18


 30112

 其他社会保障缴费

1.46

1.46


 30113

 住房公积金

21.10

21.10


 30199

 其他工资福利支出

23.05

23.05


302

商品和服务支出

114.53


114.53

 30201

 办公费

2.50


2.50

 30215

 会议费

0.50


0.50

 30217

 公务接待费

0.50


0.50

 30226

 劳务费

42.00


42.00

 30228

 工会经费

2.88


2.88

 30229

 福利费

7.20


7.20

 30231

 公务用车运行维护费

44.00


44.00

 30239

 其他交通费用

2.25


2.25

 30299

 其他商品和服务支出

12.70


12.70

303

对个人和家庭的补助

0.27

0.27


 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.27

0.27









表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心


单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


**

1

2

3

4

5

6

合计

44.50


44.00


44.00

0.50

台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心

44.50


44.00


44.00

0.50

备注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表08

2022年单位政府性基金预算支出表

018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




注:台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表09


2022年单位国有资本经营预算支出表


018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心

单位:万元


科目编码

科目名称

项目支出



**

**

1



合计



注:台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心没有国有资本经营预算拨款的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








表10


2022年单位项目支出预算表


018006-台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心




单位:万元


单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金




**

**

1

2

3

4

5

6



合计

3616.43

3616.43






台州市台州湾新区(高新区)园林市政环卫服务中心

台州湾新区城市管理与服务

3616.43

3616.43






 


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