台州市园林市政环卫服务中心
2022年单位预算
台州市园林市政环卫服务中心（单位公章）
单位负责人签章： 经办人签章：
2022年5月
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2022年台州市园林市政环卫服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年收入预算情况说明
（三）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年支出预算情况说明
（四）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年台州市园林市政环卫服务中心单位部门预算表
（一）2022年市级单位收支预算总表
（二）2022年市级单位收入预算总表
（三）2022年市级单位支出预算总表
（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级单位一般公共预算支出表
（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.承担园林绿化、市政公用、环境卫生管理的技术服务工作。
2. 负责内环线范围内的园林绿化、市政公用设施、环境卫生的运行和维护工作。
3. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，台州市园林市政环卫服务中心预算内部机构设置包括综合科、路政科、排水科、内环管理科及环卫园林科等。
二、2022年台州市园林市政环卫服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州市园林市政环卫服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市园林市政环卫服务中心2022年收支总预算2064.42万元。
（二）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年收入预算情况说明
台州市园林市政环卫服务中心2022年收入预算2064.42万元，比上年执行数增加102.94万元，增长5.25%，主要是增加了台州市污水处理和排水设施监管平台项目经费，导致收入预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入1764.42万元，占85.47%；政府性基金收入300万元，占14.53%。
（三）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年支出预算情况说明
台州市园林市政环卫服务中心2022年支出预算2064.42万元，比上年执行数增加387.92万元，增长23.14%，主要是增加了台州市污水处理和排水设施监管平台经费，导致支出预算增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出17.96万元、卫生健康支出10.50万元、城乡社区支出2020.39万元、住房保障支出15.57万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出167.04万元，占8.09%；日常公用支出69.74万元，占3.38%；项目支出1827.64万元，占88.53%。
结转下年0万元。
（四）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州市园林市政环卫服务中心2022年财政拨款收支总预算2064.42万元。收入包括：一般公共预算1764.42万元、政府性基金300万元；支出包括：社会保障和就业支出17.96万元、卫生健康支出10.50万元、城乡社区支出2020.39万元、住房保障支出15.57万元。
（五）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算当年拨款1764.42万元，比上年执行数增加752.04万元，增长74.28%，主要是内环线环卫保洁及市政园林养护经费增加了三区养护经费，导致一般公共预算当年拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出17.96万元，占1.02%；卫生健康（类）支出10.50万元，占0.6%；城乡社区（类）支出1720.39万元，占97.50%；住房保障（类）支出15.57万元，占0.88%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.97万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.99万元，主要用于为职工缴纳职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.50万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1720.39万元，主要用于内环线环卫保洁及市政园林养护经费、餐厨垃圾收运处置、水质监督检测经费、市政、园林养护经费、城镇污水处理规范化工作第三方评估费、环卫慰问和环卫节庆祝活动等经费支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.57万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算基本支出236.78万元，其中：
人员经费167.04万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费69.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
台州市园林市政环卫服务中心2022年政府性基金预算当年拨款300万元，比2021年执行数增加300万元，预算执行数的百分比无法计算，主要是2022年新增了台州市污水处理和排水设施监管平台经费，导致政府性基金预算增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出300万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的收入（款）城市建设支出（项）300万元，主要用于台州市污水处理和排水设施监管平台项目。
（八）国有资本经营预算
台州市园林市政环卫服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于台州市园林市政环卫服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
台州市园林市政环卫服务中心2022年“三公”经费预算数为4.5万元，比上年执行数增加3.27万元，增长265.85%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长986.96%。主要用于接待省、地市园林市政环卫管理部门及市内各县市园林市政环卫管理部门等支出。增加的主要原因是一是去年由于疫情影响，接待交流人员较往年偏少；二是去年单位对招待费实行厉行节约，控制接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数增长236.13%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长236.13%，主要原因是公务用车运行维护费预算数是根据预算单位车辆实有数定额计算，及去年本单位对车辆运行维护实行厉行节约，控制运行费用支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年台州市园林市政环卫服务中心政府采购预算总额16.67万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.2万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，台州市园林市政环卫服务中心所属预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2022年台州市园林市政环卫服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1527.64万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的收入（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
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| 表01 |
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2022年单位收支预算总表 |
018005-台州市园林市政环卫服务中心 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2064.42 | 社会保障和就业支出 | 17.96 |
一般公共预算 | 1764.42 | 行政事业单位养老支出 | 17.96 |
政府性基金预算 | 300.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.97 |
国有资本经营预算 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.99 |
二、财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 10.50 |
三、事业收入 |
| 行政事业单位医疗 | 10.50 |
四、事业单位经营收入 |
| 事业单位医疗 | 10.50 |
五、上级补助收入 |
| 城乡社区支出 | 2020.39 |
六、附属单位上缴收入 |
| 城乡社区管理事务 | 1720.39 |
七、其他收入 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1720.39 |
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| 住房保障支出 | 300.00 |
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| 住房改革支出 | 300.00 |
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| 住房公积金 | 15.57 |
本年收入合计 | 2064.42 | 本年支出合计 | 2064.42 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 2064.42 | 支 出 总 计 | 2064.42 |
