台州市智慧城管中心
2022年单位预算
台州市智慧城管中心（单位公章）
单位负责人签章： 经办人签章：
2022年5月
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2022年台州市智慧城管中心单位预算安排情况说明
（一）关于台州市智慧城管中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于台州市智慧城管中心2022年收入预算情况说明
（三）关于台州市智慧城管中心2022年支出预算情况说明
（四）关于台州市智慧城管中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于台州市智慧城管中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于台州市智慧城管中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年台州市智慧城管中心单位部门预算表
（一）2022年市级单位收支预算总表
（二）2022年市级单位收入预算总表
（三）2022年市级单位支出预算总表
（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级单位一般公共预算支出表
（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级单位项目支出预算表
一、 单位概况
（一）主要职能
1. 负责主城区范围内智慧城管事件、部件问题的受理、交办、跟踪和办结等工作；负责智慧城管市级协同平台的日常工作；负责智慧城管运行情况的统计、分析和评价工作。
2. 参与制订市智慧城管相关地方性标准、规范以城市管理与行政执法信息化规划，并做好颁布后的组织实施工作。
3. 协助做好市城市管理和行政执法行业政府数字化转型相关工作。
4. 协助做好台州市城市管理委员会办公室的日常工作。
5. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位内设：综合科和业务科。
二、2022年台州市智慧城管中心单位预算安排情况说明
（一）关于台州市智慧城管中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州市智慧城管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市智慧城管中心2022年收支总预算520.17万元。
（二）关于台州市智慧城管中心2022年收入预算情况说明
台州市智慧城管中心2022年收入预算520.17万元，比上年执行数增加21.29万元，增长4.27%，主要是增加信息化运维项目，导致收入预算增加。
其中：一般公共预算拨款收入520.17万元，占100%。
（三）关于台州市智慧城管中心2022年支出预算情况说明
台州市智慧城管中心2022年支出预算520.17万元，比上年执行数增加21.29万元，增长4.27%，主要是增加信息化运维项目，导致支出预算增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.02万元、卫生健康支出6.21万元、城乡社区支出490.12万元、住房保障支出11.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出112.59万元，占21.64%；日常公用支出73.6万元，占14.15%；项目支出333.98万元，占64.21%。
结转下年0万元。
（四）关于台州市智慧城管中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州市智慧城管中心2022年财政拨款收支总预算520.17万元。收入包括：一般公共预算520.17万元；支出包括：社会保障和就业支出12.02万元、卫生健康支出6.21万元、城乡社区支出490.12万元；住房保障支出11.82万元。
（五）台州市智慧城管中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
台州市智慧城管中心2022年一般公共预算当年拨款520.17万元，比上年执行数增加21.29万元，增长4.27%，主要是增加信息化运维项目，导致一般公共预算当年拨款增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出12.02万元，占2.31%；卫生健康（类）支出6.21万元，占1.20%；城乡社区（类）支出490.12万元，占94.22%；住房保障（类）支出11.82万元，占2.27%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.01万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.01万元，主要用于为职工缴纳职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.21万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）490.12万元，主要用于单位职工工资福利支出、定额公用经费、四个项目经费（智慧城管工作经费、城管委工作经费、办公用房租赁、信息化运维）等支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务11.82万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）台州市智慧城管中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
台州市智慧城管中心2022年一般公共预算基本支出186.18万元，其中：
人员经费112.59万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费73.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）台州市智慧城管中心2022年政府性基金预算支出情况说明
台州市智慧城管中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
台州市智慧城管中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
台州市智慧城管中心2022年“三公”经费预算数为0.45万元，比上年执行数增加0.45万元，预算执行数的百分比无法计算，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.45万元，比上年执行数增加0.45万元，预算执行数的百分比无法计算。主要用于接待省厅领导检查、考核，兄弟单位及各县市区人员过来学习、工作交流等支出。增加的原因：2021年由于疫情影响，没有上级和兄弟单位来访接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年台州市智慧城管中心政府采购预算总额116.27万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.09万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，台州市智慧城管中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2022年台州市智慧城管中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款333.98万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
