当前位置:首页
> 组织机构 > 公告公示

视力保护色:
台州市智慧城管中心2022年单位预算
发布日期: 2022-05-16 16:45 信息来源: 市综合行政执法局       浏览次数:

 

 

台州市智慧城管中心

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台州市智慧城管中心(单位公章)

 

单位负责人签章:                 经办人签章:

    

 

2022年5月

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年台州市智慧城管中心单位预算安排情况说明

(一)关于台州市智慧城管中心2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于台州市智慧城管中心2022年收入预算情况说明

(三)关于台州市智慧城管中心2022年支出预算情况说明
(四)关于台州市智慧城管中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于台州市智慧城管中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于台州市智慧城管中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市智慧城管中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市智慧城管中心单位部门预算表

(一)2022年市级单位收支预算总表

(二)2022年市级单位收入预算总表

(三)2022年市级单位支出预算总表

(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级单位一般公共预算支出表

(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级单位项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 单位概况

(一)主要职能

1. 负责主城区范围内智慧城管事件、部件问题的受理、交办、跟踪和办结等工作;负责智慧城管市级协同平台的日常工作;负责智慧城管运行情况的统计、分析和评价工作。

2. 参与制订市智慧城管相关地方性标准、规范以城市管理与行政执法信息化规划,并做好颁布后的组织实施工作。

3. 协助做好市城市管理和行政执法行业政府数字化转型相关工作。

4. 协助做好台州市城市管理委员会办公室的日常工作。

5. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。 

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,本单位内设:综合科和业务科。

    二、2022年台州市智慧城管中心单位预算安排情况说明
  (一)关于台州市智慧城管中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,台州市智慧城管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市智慧城管中心2022年收支总预算520.17万元。

(二)关于台州市智慧城管中心2022年收入预算情况说明

台州市智慧城管中心2022年收入预算520.17万元,比上年执行数增加21.29万元,长4.27%主要是增加信息化运维项目,导致收入预算增加。

其中:一般公共预算拨款收入520.17万元,占100%

(三)关于台州市智慧城管中心2022年支出预算情况说明
  台州市智慧城管中心2022年支出预算520.17万元,比上年执行数增加21.29万元,增长4.27%,主要是增加信息化运维项目,导致支出预算增加。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出12.02万元、卫生健康支出6.21万元、城乡社区支出490.12万元、住房保障支出11.82万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出112.59万元,占21.64%;日常公用支出73.6万元,占14.15%;项目支出333.98万元,占64.21%。

结转下年0万元。

(四)关于台州市智慧城管中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市智慧城管中心2022年财政拨款收支总预算520.17万元。收入包括:一般公共预算520.17万元;支出包括:社会保障和就业支出12.02万元、卫生健康支出6.21万元、城乡社区支出490.12万元;住房保障支出11.82万元。

(五)台州市智慧城管中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市智慧城管中心2022年一般公共预算当年拨款520.17万元,比上年执行数增加21.29万元,增长4.27%主要是增加信息化运维项目,导致一般公共预算当年拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出12.02万元,占2.31%;卫生健康(类)支出6.21万元,占1.20%;城乡社区(类)支出490.12万元,占94.22%;住房保障(类)支出11.82万元,占2.27%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.01万元,主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.01万元,主要用于为职工缴纳职业年金支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.21万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

(4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)490.12万元,主要用于单位职工工资福利支出、定额公用经费、四个项目经费(智慧城管工作经费、城管委工作经费、办公用房租赁、信息化运维)等支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务11.82万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)台州市智慧城管中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市智慧城管中心2022年一般公共预算基本支出186.18万元,其中:

人员经费112.59万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费73.60万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)台州市智慧城管中心2022年政府性基金预算支出情况说明

   台州市智慧城管中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

  台州市智慧城管中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市智慧城管中心2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市智慧城管中心2022年“三公”经费预算数为0.45万元,比上年执行数增加0.45万元,预算执行数的百分比无法计算,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

  2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.45万元,比上年执行数增加0.45万元,预算执行数的百分比无法计算。主要用于接待省厅领导检查、考核,兄弟单位及各县市区人员过来学习、工作交流等支出。增加的原因:2021年由于疫情影响,没有上级和兄弟单位来访接待。

  3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。

(十)其他重要事项的情况说明

  1.政府采购情况。

2022台州市智慧城管中心政府采购预算总额116.27万元,其中:政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.09万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,台州市智慧城管中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2022年台州市智慧城管中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款333.98万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 


 




表01

2022年单位收支预算总表

018004-台州市智慧城管中心


单位:万元

收                      入

支                      出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

520.17

社会保障和就业支出

12.02

      一般公共预算

520.17

 行政事业单位养老支出

12.02

      政府性基金预算


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.01

      国有资本经营预算


  机关事业单位职业年金缴费支出

4.01

二、财政专户管理资金


卫生健康支出

6.21

三、事业收入


 行政事业单位医疗

6.21

四、事业单位经营收入


  事业单位医疗

6.21

五、上级补助收入


城乡社区支出

490.12

六、附属单位上缴收入


 城乡社区管理事务

490.12

七、其他收入


  其他城乡社区管理事务支出

490.12



住房保障支出

11.82



 住房改革支出

11.82



  住房公积金

11.82





本年收入总计

520.17

本年支出总计

520.17

上年结转结余


年终结转结余






收 入 总 计

520.17

支 出 总 计

520.17




































表02

2022年单位收入预算总表

018004-台州市智慧城管中心















单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

520.17

520.17

520.17















台州市综合行政执法局

520.17

520.17

520.17















 台州市智慧城管中心

520.17

520.17

520.17















 

 

 










表03

2022年单位支出预算总表

018004-台州市智慧城管中心







单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

520.17

112.59

73.60

333.98




208

社会保障和就业支出

12.02

12.02






 20805

 行政事业单位养老支出

12.02

12.02






  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.01

8.01






  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.01

4.01






210

卫生健康支出

6.21

6.21






 21011

 行政事业单位医疗

6.21

6.21






  2101102

  事业单位医疗

6.21

6.21






212

城乡社区支出

490.12

82.54

73.60

333.98




 21201

 城乡社区管理事务

490.12

82.54

73.60

333.98




  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

490.12

82.54

73.60

333.98




221

住房保障支出

11.82

11.82






 22102

 住房改革支出

11.82

11.82






  2210201

  住房公积金

11.82

11.82







 




表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

018004-台州市智慧城管中心



单位:万元

收                      入

支                      出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

520.17

社会保障和就业支出

12.02

      一般公共预算

520.17

 行政事业单位养老支出

12.02

      政府性基金预算


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.01

      国有资本经营预算


  机关事业单位职业年金缴费支出

4.01



卫生健康支出

6.21



 行政事业单位医疗

6.21



  事业单位医疗

6.21



城乡社区支出

490.12



 城乡社区管理事务

490.12



  其他城乡社区管理事务支出

490.12



住房保障支出

11.82



 住房改革支出

11.82



  住房公积金

11.82





















收 入 总 计

520.17

支 出 总 计

520.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







表05

2022年单位一般公共预算支出表

018004-台州市智慧城管中心




单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

520.17

186.19

112.59

73.60

333.98

208

社会保障和就业支出

12.02

12.02

12.02



 20805

 行政事业单位养老支出

12.02

12.02

12.02



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.01

8.01

8.01



  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.01

4.01

4.01



210

卫生健康支出

6.21

6.21

6.21



 21011

 行政事业单位医疗

6.21

6.21

6.21



  2101102

  事业单位医疗

6.21

6.21

6.21



212

城乡社区支出

490.12

156.14

82.54

73.60

333.98

 21201

 城乡社区管理事务

490.12

156.14

82.54

73.60

333.98

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

490.12

156.14

82.54

73.60

333.98

221

住房保障支出

11.82

11.82

11.82



 22102

 住房改革支出

11.82

11.82

11.82



  2210201

  住房公积金

11.82

11.82

11.82



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表06

2022年单位一般公共预算支出表

018004-台州市智慧城管中心



单位:万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

186.19

112.59

73.60

301

工资福利支出

112.44

112.44


 30101

 基本工资

18.79

18.79


 30103

 奖金

15.30

15.30


 30107

 绩效工资

32.27

32.27


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

8.01

8.01


 30109

 职业年金缴费

4.01

4.01


 30110

 职工基本医疗保险缴费

6.21

6.21


 30112

 其他社会保障缴费

0.81

0.81


 30113

 住房公积金

11.82

11.82


 30199

 其他工资福利支出

15.21

15.21


302

商品和服务支出

72.80


72.80

 30201

 办公费

4.00


4.00

 30205

 水费

0.30


0.30

 30207

 邮电费

0.05


0.05

 30216

 培训费

0.40


0.40

 30217

 公务接待费

0.45


0.45

 30226

 劳务费

57.75


57.75

 30228

 工会经费

1.60


1.60

 30229

 福利费

4.00


4.00

 30239

 其他交通费用

1.25


1.25

 30299

 其他商品和服务支出

3.00


3.00

303

对个人和家庭的补助

0.15

0.15


 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.15

0.15


310

资本性支出

0.80


0.80

 31002

 办公设备购置

0.80


0.80







 

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

018004-台州市智慧城管中心





单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

0.45





0.45

台州市智慧城管中心

0.45





0.45











备注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





表08

2022年单位政府性基金预算支出表

018004-台州市智慧城管中心




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




 

台州市智慧城管中心没有政府性基金预算拨款安排支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表09


2022年单位国有资本经营预算支出表


018004-台州市智慧城管中心


单位:万元


科目编码

科目名称

项目支出



**

**

1



合计









 

台州市智慧城管中心没有国有资本经营预算拨款安排支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


 








表10


2022年单位项目支出预算表


018004-台州市智慧城管中心





单位:万元


单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金




**

**

1

2

3

4

5

6



合计

333.98

333.98






台州市智慧城管中心

智慧城管建设管理

333.98

333.98




















 


【打印本页】 【关闭窗口】

分享到: