目   录

一、台州市综合行政执法局（本级）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市综合行政执法局（本级）预算安排情况说明

（一）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年支出预算情况说明
（四）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市综合行政执法局（本级）单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

台州市综合行政执法局（本级）

2022年单位预算

一、台州市综合行政执法局（本级）概况

（一）主要职责

1．贯彻执行国家、省和市关于综合行政执法和城市管理工作的法律法规规章和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订规范性文件，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题 。

3. 统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作，研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。

4. 负责行政执法指导协调，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

5. 负责行使市本级范围内纳入综合行政执法领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法具体事项由市政府公告确定。

6. 负责对全市市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作,承担市综合行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作。

7. 负责市管的市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用 。

8. 负责组织市区范围内综合行政执法有关专项工作和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件依法进行查处。根据工作需要，可直接行使综合行政执法范围内的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

9. 负责加强并指导全市综合行政执法和城市管理队伍建设，组织开展全市综合行政执法和城市管理人员业务培训。

10. 负责市智慧城管的建设管理工作，指导各县（市、区）开展智慧城管的相关工作。承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉，承担行政复议、行政应诉工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市综合行政执法局（本级）内设机构设置包括：办公室、组织人事处、法制处、督查处、宣教处、计财处、环卫园林处、市政公用处，下设直属分局、台州湾新区分局、机动大队三个派出机构。

二、2022年台州市综合行政执法局（本级）预算安排情况说明

（一）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市综合行政执法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市综合行政执法局（本级）2022年收支总预算4500.28万元。

（二）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年收入预算情况说明

台州市综合行政执法局（本级）2022年收入预算4500.28万元，比上年执行数减少4679.1万元，下降50.97%，主要是2021年因单位机构改革，原开发区区域划分椒江区管理，减少原开发区范围环卫保洁管理经费等。

其中：一般公共预算拨款收入4500.28万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。
    （三）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年支出预算情况说明

台州市综合行政执法局（本级）2022年支出预算4500.28万元，比上年执行数减少4679.1万元，下降50.97%，主要是2021年因单位机构改革，原开发区区域划分椒江区管理，减少原开发区范围环卫保洁管理经费等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2918.61万元、社会保障和就业支出250.87万元、卫生健康支出134.61万元、城乡社区支出953.56万元、住房保障支出242.63万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2510.69万元，占55.8%；日常公用支出954.33万元，占21.2%；项目支出1035.26万元，占23%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市综合行政执法局（本级）2022年财政拨款收支总预算4500.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4500.28万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2918.61万元、社会保障和就业支出250.87万元、卫生健康支出134.61万元、城乡社区支出953.56万元、住房保障支出242.63万元。

（五）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算当年拨款4500.28万元，比上年执行数减少3138.52万元，下降41.08%，主要是2021年单位机构改革，原开发区区域转划椒江管理，减少原开发区环卫保洁经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2918.61万元，占64.9%；社会保障和就业（类）支出250.87万元，占5.6%；卫生健康（类）支出134.61万元，占2.9%；城乡社区（类）支出953.56万元，占21.2%；住房保障（类）支出242.63万元，占5.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2918.61万元、主要用于局本级所属直属分局、台州湾新区分局、机动大队行政机关人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.25万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、台州湾新分局、机动大队实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.62万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、台州湾新分局、机动大队养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.90万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、台州湾新区分局、机动大队行政单位在职人员和退休人员的基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.71万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、台州湾新区分局、机动大队行政单位在职人员按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）658.26万元，主要用于局本级、所属台州市综合行政执法局直属分局、台州湾新区分局、机动大队、及临时机构日常办公经费等方面基本支出。包括：综合行政执法有关专项工作和重大执法活动经费、配置执法队员服装、标识等费用、局信息化维护费用于单位各条网络运行稳定，政务网络安全，与各部门链接畅通，阳光执法平台运行等项目支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）100万元，主要用于耀达路、亿嘉路道路路面更新、雨污管道分流、景观绿化提升工程尾款项目支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）195.30万元，主要用于市生活垃圾分类办公经费等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务242.63万元，主要用于局本级、所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3465.02万元，其中：

人员经费2510.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费954.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年政府性基金支出情况说明

台州市综合行政执法局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市综合行政执法局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市综合行政执法局（本级）2022年“三公”经费预算数为93.6万元，比上年执行数增加54.8万元，增长141.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数增长14.28%。主要用于接待省厅领导检查、考核，兄弟单位及各县市区人员过来学习、工作交流等支出。增加的原因是去年疫情因素及单位对招待费实行厉行节约，严格控制接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算89.60万元，比上年执行数增长153.9%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 89.6万元，主要用于局本级单位公务用车执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是预算根据单位车辆实有数按照定额计算，本单位去年对车辆运行维护实行厉行节约，严格控制运行费用支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年台州市综合行政执法局（本级）及所属直属分局、台州湾新区分局、机动大队等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算954.33万元，比上年预算增加396.56万元，增长71.1%，主要是原因是增加合同人员经费。

2.政府采购情况

2022年台州市综合行政执法局（本级）各单位政府采购预算总额271.08万元，其中：政府采购货物预算103.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.1万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，台州市综合行政执法局（本级）所属各预算单位共有车辆19辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年台州市综合行政执法局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1035.26万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出

3.项目支出：是预算单项位完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门会计集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。